客户不给钱怎么拿回来

客户不给钱怎么拿回来，当我们遇到客户欠货款不还的情况时，可以先与对方进行协商，如果协商不成的，再向法院提起起诉处理，下面跟随我具体了解客户不给钱怎么拿回来。

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一、顾客欠钱不给可以通过以下途径来解决要回来：

1、首先债权人直接与客户进行协商，要求客户履行还款义务，或者双方达成书面的还款计划；

2、其次债权人可以找中间人调解，或者要求客户来提供担保人，并出具书面的证明材料；

3、上述途径都行不通的话，可以收集欠款的证据通过法律途径解决，比如双方业务往来的证据，欠条等，去法院起诉。债务人如果在当地居住一年以上，可以直接在当地法院起诉，如果找不到，要去对方户籍所在地法院起诉。

二、起诉的程序

第一步：法院起诉，提交诉状，法院受理，10000元以下的欠款催回只要付给法院50元受理费。

第二步：法院受理后会发出传票，欠债人不能到法院就是调解失败。

第三步：调解失败后，开庭受理，法院会发出第二张传票，确定开庭时间，欠债人“缺庭”也不会影响判决，确认欠债人败诉的判决书，会指明将欠款打到法院指定账户的时间。

第四步：如果到期欠债人仍不打钱，将会被冻结所有银行卡。

　　

三、做生意遇到欠钱不还的.人怎么办，除了传统催收公司，有没有其他催收渠道吗?

如果实在没法要回来，通过公力救济也未尝不可以，最简单的可以申请法院下达支付令，如果对方15天内，不向法院提出书面异议，可以申请法院强制执行了。实在不行，也可以诉讼嘛!法院诉讼费收的也不是很高的，根据法院收费标准诉讼标的额不满1万元的收费也就是50元钱，况且这个证据确凿，也不用请律师，直接写一份起诉状去法院告就行了。

1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了3年的诉讼时效，丧失胜诉权。

2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。

3、法院在受理强制执行后，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;

4、若其名下没有可供执行的财产回而又拒绝履行法院的生效判决，则将会被列入失信执行人，并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。

综上所述，借款人未按照约定日期还款，应当赔偿给借款人造成的损失，借款过了约定的还款期限后，可以先与债务人协商，要求其按时还款，协商不成，可凭欠条或者借据，向债务人居住地人民法院起诉。

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一、客户不给钱怎么办

1、客户不给钱的办法：当事人可以跟客户进行协商，请求其支付价款；如果不能达成协商的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼，要求客户支付价款，如造成损失的还应当承担相应的违约责任。

2、法律依据:

《中华人民共和国民法典》第五百七十九条，当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

《中华人民共和国民法典》第五百八十二条，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的.大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

《中华人民共和国民法典》第五百八十四条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

　　

二、客户收了货不给钱，现在也联系不上怎么办

您好，协商不成可以搜集证据到法院诉讼解决，管辖法院一般为被告住所地或者经常居住地，审判简易程序三个月，诉讼时效一般三年，具体诉讼流程：

1、撰写民事起诉状，收集相关证据材料，向有管辖权的人民法院立案窗口立案；

2、案件被受理后，法院会给你一份缴费通知书，按照指示向指定银行缴纳一定比例诉讼费用，再将银行给你的缴费单据拿到法院换票；

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客户拖欠货款不给怎么办?

(一)应收货款的处理方法

1、销售资料(收货单据、发票等)是否齐备?内容是否准确无误?

2、准时给予文件，其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票;

3、完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低;

4、定期探访：如客户到期付款，应按时上门收取货款，或电话追讨;即使是过期一天，也应马上追讨，不应有等待的心理;

5、建立形象：客户是需要教育的，一定要给予客户一个正确的观念：我们对所有货款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的;

6、服务精神：认同及理解客户的困难和投诉，同时可以利用自身的.优势帮助客户解决困难;

7、技巧训练：追讨货款是需要技巧的，如：电话技巧、上门拜访技巧;同时应了解客户的.经营状况、财务状况、个人背景等资料。

　　

(二)已被拖欠货款的处理方法

1、文件：检查被拖欠货款的销售文件是否齐备;

2、收集资料：要求客户提供拖欠货款的原因，并收集资料以证明其正确性;

3、追讨文件：建立货款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件—预告、警告、律师函，按情况及时发出;

4、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义;

5、行动升级：将货款交予较高级的管理人员处理，将压力提升;

6、起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出催收欠款律师函，警告容忍已经到最后期限;

7、调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回货款;

8、要求协助：使用法律维护自己的利益。

(三)对于呆、死帐的处理方法

1、折让;

2、收回货物;

3、处理抵押品;

4、寻求法律协助;

5、诉讼保全。